宁夏回族新葡亰8883ent2024年单位预算

宁夏回族新葡亰8883ent2024年单位预算

目录

第一部分  单位概况

一、 主要职能

二、单位预算单位构成

第二部分  2024年单位预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、单位收支预算总表

七、单位收入预算表

八、单位支出预算表

第三部分  2024年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

2024年单位预算——单位概况

　一、主要职能

 医院隶属宁夏回族自治区卫生健康委员会，是正处级全额拨款事业单位，实行党委领导下的院长负责制。是自治区三级甲等精神病专科医院，也是自治区心理健康及重性精神疾病防治健康教育基地、宁夏重症精神病人救治和技术指导中心、宁夏精神疾病质量控制中心、宁夏精神疾病司法鉴定和劳动能力鉴定中心、宁夏医科大学教学医院、宁夏医科大学总医院和宁夏回族自治区人民医院住院医师规范化培训基地精神科专业基地和协同基地。

医院集预防、医疗、科研、教学、康复、司法鉴定和精神疾病医学鉴定、健康教育、社区服务为一体，承担着全区及周边邻近省区各类精神疾病诊疗、各类人群的心理咨询与治疗、综合医院的联络会诊、社区公共卫生任务、政府下达的其它任务。承接区内医学专科以上学历学生的授课、临床见习、实习。接收全区各类精神卫生专业人员进修学习、转岗培训、继续教育和技术指导。开通宁夏心理援助热线、银川市心理援助热线和宁夏睡眠、心理健康咨询热线。

　二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，新葡亰8883ent单位预算仅包括本级预算，无二级预算单位。

新葡亰8883ent2024年单位预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

                                                                         单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

                                                                    单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

                                                                            单位：万元

注：医院2024年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

                                                                单位：万元

注：医院2024年无政府性基金预算财政拨款支出预算。

六、单位收支预算总表

单位收支预算总表

     单位：万元

   七、单位收入预算表

单位收入预算表

                                                                         单位：万元

八、单位支出预算表

单位支出预算表

                                                                           单位：万元

2024年单位预算——单位预算情况说明

一、关于新葡亰8883ent2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

 新葡亰8883ent2024年财政拨款收入预算7,044.85万元，其中：本年收入6,192.43万元，包括一般公共预算拨款6,192.43万元，政府性基金预算拨款0.00万元；上年结转结余852.43万元。财政拨款支出预算7,044.85万元，包括：科学技术支出94.21万元、社会保障和就业支出160.66万元、住房保障支出6,789.97万元。

二、关于新葡亰8883ent2024年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

新葡亰8883ent2024年一般公共预算财政拨款基本支出148.40万元，其中：本年收入安排支出148.40万元，上年结转资金安排支出0.00万元。比2023年执行数（决算数）增加（减少）63.43万元，下降29.94%。

人员经费0.00万元。

公用经费4.63万元，主要包括：办公费4.63万元。

（二）项目支出情况说明

新葡亰8883ent2024年一般公共预算财政拨款项目支出6,896.45万元，其中：本年收入安排支出6,044.03万元，上年结转结余资金安排支出852.42万元。包括：

1.2060404——科技成果转化与扩散2024年预算25.35万元，比2023年执行数（决算数）减少3.65万元，下降12.59%。主要用于自我管理技术对严重精神障碍患者居家康复的推广应用、宁夏老年痴呆筛查评估及早期认知障碍规范化管理模式的推广应用。

2.2060499——其他技术研究与开发支出2024年预算68.86万元，比2023年执行数（决算数）减少23.14万元，下降25.15%。主要用于服务业优势产业研发项目。

3.2080116——引进人才费用2024年预算12.26万元，比2023年执行数（决算数）增加5.06万元，增长70.28%。主要用于2022年第四批人才培养、兑现博士硕士工作补助及安家费。

4.2100199——其他卫生健康管理事务支出2024年预算4.09万元，比2023年执行数（决算数）增加0.59万元，增长16.86%。主要用于全区质控中心建设督导。

5.2100299——其他公立医院支出2024年预算189.31万元，比2023年执行数（决算数）增加31.61万元，增长20.04%。主要用于精神科医生转岗培训、医疗机构高质量发展科技支撑。

6.2100409——重大公共卫生服务2024年预算513.27万元，比2023年执行数（决算数）增加24.04万元，增长4.91%。主要用于全区重性精神疾病的预防与治疗。

7.2100499——其他公共卫生支出2024年预算36.58万元，比2023年执行数（决算数）增加6.58万元，增长21.93%。主要用于阿尔茨海默症帕金森病筛查。

8.2100205——精神病医院2024年预算6,046.74万元，比2023年执行数（决算数）减少880.71万元，下降12.71%。主要用于公立医院运营补贴、设备购置、重点学科建设等。

三、关于新葡亰8883ent2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

新葡亰8883ent2024年“三公”经费财政拨款预算数为    0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费0.00万元，公务接待费0.00 万元。

2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年增加（减少0.00万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0.00万元；公务用车购置费增加（减少）0.00万元；公务用车运行费增加（减少）0.00万元；公务接待费增加（减少）0.00万元。

四、关于新葡亰8883ent2024年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：新葡亰8883ent2024年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于新葡亰8883ent2024年收支预算情况的总体说明

新葡亰8883ent2024年收入总预算14,044.85万元，其中：本年收入13,192.43万元，上年结转结余852.42万元；支出总预算14,044.85万元，其中：本年支出14,044.85万元，年末结转结余0.00万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入6,192.43万元，占44.09%；事业预算收入6600万元，占46.99%；上级补助预算收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴预算收入0.00 万元，占0.00%；经营预算收入0.00万元，占0.00%；债务预算收入0.00万元，占0.00%；非同级财政拨款预算收入0.00万元，占0.00%；投资预算收益0.00万元，占0.00%；其他预算收入400.00万元，占2.85%。

本年支出包括：行政支出0.00万元，占0.00%；事业支出13,514.85万元，占96.23%；经营支出150万元，占1.07%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%；投资支出0.00万元，占0.00%；债务还本支出0.00万元，占0.00%；其他支出380万元，占2.71%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）事业单位运行经费

宁夏回族新葡亰8883ent为全额事业单位，2024年度，通过公立医院综合改革-运营补贴项目列支单位人员经费。项目预算金额为4,750.00万元，比2023年预算增加440.00万元，增幅10.21%，为人员增长、工资调整等因素导致的经费增长。

（二）政府采购情况

2024年，新葡亰8883ent政府采购预算1,972.25万元，其中：政府采购货物预算1,640.25万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算332.00万元，拟授予中小企业合同金额为1,972.25万元，占政府采购预算支出总金额的100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，新葡亰8883ent占用使用国有资产总体情况为房屋25,065.09平方米，价值10,572.26万元；土地33,328.00平方米，价值840.00万元；车辆5辆，价值160.97万元；办公家具价值307.30万元；其他资产价值5,566.50万元。国有资产分布情况为：

本级单位房屋25,065.09平方米，价值10,572.26万元；土地33,328.00平方米，价值840.00万元；车辆5辆，价值160.97万元；办公家具价值307.30万元；其他资产价值   5,566.50万元。

所属单位房屋0.00平方米，价值0.00万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆0.00辆，价值0.00万元；办公家具价值0.00万元；其他资产价值0.00万元。

（四）预算绩效情况

2024年，新葡亰8883ent未安排重点项目绩效评价。医院将严格按照财政单位、上级主管单位相关工作要求，依据关注热点、关注民生的原则，在征求各预算归口管理单位意见的基础上，设定时间节点对预算项目进行绩效评价。做到评价有结果、结果有应用；问题有反馈、反馈有整改。

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

新葡亰8883ent2024年单位预算——名词解释

一、单位预算：指与财政单位直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本单位年度收支计划，涵盖单位各项收支，实行一个单位一本预算。

二、缴入国库的非税收入：指除税收和政府债务收入以外，由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源（资产）所有者权益等取得的各项收入，包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特需经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。