2023年度新葡亰8883ent部门决算

2023年度新葡亰8883ent

部门决算 

目录 

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  单位概况

一、部门职责

医院隶属宁夏回族自治区卫生健康委员会正处级全额拨款事业单位，实行党委领导下的院长负责制。是自治区三级甲等精神病专科医院，也是自治区心理健康及重性精神疾病防治健康教育基地、宁夏重症精神病人救治和技术指导中心、宁夏精神疾病质量控制中心、宁夏精神疾病司法鉴定和劳动能力鉴定中心、宁夏医科大学教学医院、宁夏医科大学总医院和宁夏回族自治区人民医院住院医师规范化培训基地精神科专业基地和协同基地。

医院集预防、医疗、科研、教学、康复、司法鉴定和精神疾病医学鉴定、健康教育、社区服务为一体，承担着全区及周边邻近省区各类精神疾病诊疗、各类人群的心理咨询与治疗、综合医院的联络会诊、社区公共卫生任务、政府下达的其它任务。承接区内医学专科以上学历学生的授课、临床见习、实习。接收全区各类精神卫生专业人员进修学习、转岗培训、继续教育和技术指导。开通宁夏心理援助热线、银川市心理援助热线和宁夏睡眠、心理健康咨询热线。

二、机构设置

    按照部门决算编报要求，纳入新葡亰8883ent2023年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计14,1768,631.73元。与2022年度相比，收入总计增加28,552,077.06元，增长25.22%，主要原因是2023年度财政拨款收入增长26.21%、事业收入增长24.34%、其他收入增长18.63%。

2023年度支出总计138,894,229.08元。与2022年度相比，支出总计增加31,713,996.68元，增长29.59%，主要原因是基本支出增长21.75%、项目支出增长36.59%。

 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计141,768,631.73元，其中：财政拨款收入81,429,908.25元，占57.44%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入55,917,978.92元，占39.44%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入4,420,744.56元，占3.12%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计138,894,229.08元，其中：基本支出 61,558,377.54元，占44.32%；项目支出77,335,851.54元，占55.68%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计81,429,908.25元。与2022年度相比，财政拨款收入总计增加16,912,055.28元，增长26.21%，主要原因是年中下达医院迁建项目缺口资金14,168,400.00元；国家重点专科建设项目资金5,015,000.00元。

2023年度财政拨款支出总计80,387,894.79元。与2022年度相比，财政拨款支出总计增加20,002,397.48元，增长33.12%，主要原因是医院迁建项目缺口资金14,168,400.00元执行完毕。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出80,387,894.79元，占本年支出合计的57.88%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加20,002,397.48元，增长33.12%，主要原因是医院迁建项目缺口资金14,168,400.00元执行完毕。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出80,387,894.79元，主要用于以下方面：

1.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）支出45,707.00元，占0.06%；

2. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）支出256,500.00元，占0.32%；

3. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）231,351.47元，占0.29%；

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）269,367.00元，占2.64%；

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出2,118,381.00元，占0.34%；

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）3,040,000.00元，占3.78%；

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2,409,962.25元，占3.00%；

8. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）29,600.60元，占0.04%；

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）支出59,644,976.62元，占74.20%；

10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）1,665,549.35元，占2.07%；

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出150,000.00元，占0.19%；

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出5,786,068.30元，占7.20%；

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）支出76,200.00元，占0.09%；

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）244,231.20元，占0.30%；

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出1,230,000.00元，占1.53%；

16. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）500,000.00元，占0.62%；

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出2,690,000.00元，占3.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为58,130,100.00元元，支出决算为80,387,894.79元，完成年初预算的138.29%。其中：   

1.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算为0.00元，支出决算为45,707.00元，完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是该资金为2022年度自治区自然科学基金项目结转结余资金。

2. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为0.00元，支出决算为256,500.00元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因一是宁夏老年痴呆筛查评估及早期认知障碍规范化管理模式的推广应用项目年初结转结余220,000.00万元，预算年度期间追加下达预算130,000.00万元；二是自我管理技术对严重精神障碍患者居家康复的推广应用项目在预算年度期间追加下达预算160,000.00万元，以上共计510,000.00万元。

3. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为0.00元，支出决算为231,351.47元，完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是预算年度期间追加下达预算920,000.00万元，为2023年服务业优势产业研发项目。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为0.00元，支出决算为269,367.00元，完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因一是2022年第四批人才专项资金年初结转结余320,000.00万元；二是兑现博士硕士工作补助及安家费项目在预算年度期间追加下达预算72,000.00万元，以上共计392,000.00万元。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为1,291,400.00元，支出决算为2,118,381.00元，完成年初预算的164.04%。决算数大于预算数的主要原因一是预算年度期间追加抚恤金293,930.00元；二是追加退休人员文明单位奖、民族团结奖等533,051.00元，以上合计826,981.00元。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为3,040,000.00元，支出决算为3,040,000.00元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为   1,520,000.00元，支出决算为2,409,962.25元，完成年初预算的158.55%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加做实职业年金缴费889,962.25元。

8. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为35,000.00元，支出决算为29,600.60元，完成年初预算的84.57%。决算数小于预算数的主要原因是响应过紧日子政策，差旅费、培训费预算执行缓慢。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算为41,663,700.00元，支出决算为59,644,976.62元，完成年初预算的143.16%。决算数大于预算数的主要原因是预算年度期间追加下达医院迁建项目缺口资金14,168,400.00元、医疗卫生机构能力建设（国家重点专科建设）项目资金5,015,000.00元。

10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为1,560,000.00元，支出决算为1,665,549.35元，完成年初预算的106.77%。决算数大于预算数的主要原因是预算年度期间医疗机构高质量发展科技支撑项目资金102,000.00元。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0.00元，支出决算为150,000.00元，完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是预算年度期间下达基本公共卫生工作经费150,000.00元。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为4,800,000.00元，支出决算为5,786,068.30元，完成年初预算的120.54%。决算数大于预算数的主要原因是该项目上年结转结余资金1,811,469.30元。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0.00元，支出决算为76,200.00元，完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是预算年度期间下达医务人员临时性工作补助410,800.00元。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为300,000.00元，支出决算为244,231.20元，完成年初预算的81.41%。决算数小于预算数的主要原因是响应过紧日子政策，印刷费、培训费预算执行缓慢。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1,230,000.00元，支出决算为1,230,000.00元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数。

16. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0.00元，支出决算为500,000.00元，完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是预算年度期间下达2023年新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目中央基建投资预算500,000.00元。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为2,690,000.00元，支出决算为2,690,000.00元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3,052,043.25元，其中：人员经费3,008,343.25元，公用经费43,700.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出889,962.25元，较2023年度年初预算数增加889,962.25元，增长（降低）100.00%，主要原因是年中追加职业年金做实资金；较2022年度决算数减少1,175,382.72元，降低56.91%。

2.商品和服务支出43,700.00元，等于2023年度年初预算数；较2022年度决算数增加43,700.00元，增长100%。

3.对个人和家庭的补助2,118,381.00元，较2023年度年初预算数增加826,981.00元，增长64.04%，主要原因是年中追加抚恤金、退休人员文明单位奖、退休人员民族团结奖、退休人员文明城市奖；较2022年度决算数增加416,573.00元，增长24.48%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元；比2022年度无变化。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元；比2022年度无变化。

其中：公务用车购置费支出为0.00元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0.00元。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0.00元，支出决算为0.00元；比2022年度无变化。其中： 国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

医院为公益一类事业单位，2023年度维持本部门日常运行的经费通过公立医院综合改革-运营补贴项目列支，该项目主要用于人员经费及公用经费。

2023年度，运行经费支出43,184,076.12元，比2022年度增加3,421,836.11元，增长8.61%。主要原因是新增在编人员18人，工资及福利费增加。 

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额4,129,951.00元。其中：政府采购货物支出1,029,401.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务3,100,550.00元。授予中小企业合同金额4,129,951.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3,029,401.00元，占授予中小企业合同金额的73.35%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的24.93%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的75.07%，。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门房屋面积25,065.09平方米，共有车辆5辆，其中：领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要为一是桑塔纳小轿车，属于已处置尚未下账车辆；二是金龙客车，属于医院职工通勤车。单价100万元以上专用设备7台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，结合《自治区卫生健康委办公室关于开展2023年度卫生健康项目预算执行情况绩效自评和项目支出绩效评价及监控工作的通知》（〔2024〕139号），医院对2023年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目25个，共涉及资金7,759.06万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。 政府性基金预算项目0个，涉及资金0.00万元，占政府性基金项目支出总额的0.00%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，25项目自评平均得分为93分。发现的主要问题：项目预算与执行之间存在一定偏差。下一步改进措施：找出影响项目实施的具体问题，针对具体 问题提出具体解决办法，纠正项目预算偏差。

第四部分  名词解释

1. 一般公共预算收入指政府收取的各种税收和其他财政收入，以及政府发行的债券等债务筹措的财政收入。

2. 政府性基金预算指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

3.国有资本经营预算收入指国家建立的一种预算制度，是对取得的国有资本收入及其支出实行预算管理。

第五部分    附件

《2023年度项目支出绩效自评表》

附件《2023年度项目支出绩效自评表》.pdf